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中华全国总工会2018年部门预算
 
2018-04-12 本文被访问次数:5131

目录
第一部分 中华全国总工会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中华全国总工会2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 中华全国总工会2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释

 

第一部分 中华全国总工会概况

    一、中华全国总工会职能

    中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关。全国总工会由中共中央书记处领导。其机关主要职责是:
    (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。
    (二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
    (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    (四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
    (五)协助省、自治区、直辖市党委管理省级总工会领导干部,协助中央国家机关有关部委(局)管理全国产业工会的领导干部;监督、检查全国总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责市以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。
    (六)协助国务院做好全国劳模的推荐、评选工作,负责全国劳模的管理工作;负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
    (八)负责工会国际联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
    (九)承担党中央、国务院交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成

    中华全国总工会本级作为财政预算一级单位。财政预算二级单位共有8个,分别是(一)全国总工会机关;(二)中国劳动关系学院;(三)中华全国总工会文工团;(四)中华全国总工会北戴河疗养院;(五)中华全国总工会青岛疗养院;(六)工人日报社;(七)中国工人出版社;(八)中国职工对外交流中心。三级单位无,代管单位无。


第二部分 中华全国总工会2018年部门预算表


 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中华全国总工会2018年部门预算情况说明

    中华全国总工会2018年部门预算反映的是中华全国总工会本级及所属二级单位财政资金收支预算。中华全国总工会的财政拨款预算资金主要是离退休人员经费、全国劳模事务补助经费、困难职工帮扶补助经费、工会能力建设项目经费、中国劳动关系学院教育经费和文化宣传项目经费。
    一、中华全国总工会2018年收入预算总体情况说明
    中华全国总工会2018年财政收入预算225,060.54万元,其中:上年结转3194.35万元,占1.42%;财政拨款收入216,266.19万元,占96.09%;事业收入5600万元,占2.49%,事业收入为中国劳动关系学院学费收入。
 

    二、中华全国总工会2018年支出预算总体情况说明


    中华全国总工会2018年财政支出预算225,060.54万元,其中基本支出(离退休人员经费、劳动关系学院教育经费)29,146.29万元,占12.95%;项目支出(劳模事务管理、和谐劳动关系建设、工会能力建设等11个项目)195,914.25万元,占87.05%。
    中华全国总工会2018年财政收入预算按一般公共预算支出功能分类:(一)一般公共服务支出198,728.66万元,其中:纪检监察事务235.76万元;群众团体事务198,492.90万元。(二)教育支出25,085.23万元(三)文化体育与传媒支出1246.65万元。
 

    三、中华全国总工会2018年“三公经费”财政预算情况说明
    由于中央财政对全国总工会没有行政经费预算,2017年之前全国总工会财政预算中的“三公经费”为零。2018年全国总工会新增“工会多边交流合作机制”项目,其中预算安排“三公经费”366.50万元,包括:出国费200万元;外事公务接待费166.50万元。
    四、中华全国总工会2018年政府性基金预算支出情况说明
    中华全国总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    五、中华全国总工会2018年机关运行经费支出情况说明
    2018年中央财政未安排预算承担中华全国总工会机关运行费用。但在全国总工会部门预算中包含“中央纪委派驻机构”公用经费32.16万元。
    六、关于中华全国总工会2018年政府采购情况说明
    中华全国总工会2018年政府采购预算总额9615.95万元,其中:政府采购货物预算3003.44万元、政府采购工程预算2866.81万元、政府采购服务预算3745.70万元。
    七、关于中华全国总工会2018年项目支出绩效情况的说明
    中华全国总工会2017年实行绩效目标管理的一级项目8个,涉及一般公共预算拨款193,567.35万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款176,430万元。2018年中华全国总工会项目绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款193,265.35万元;纳入绩效评价试点的项目2个,涉及一般公共预算拨款176,430万元。

第四部分 名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。