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中华全国总工会2020年部门预算
 
2020-06-11 本文被访问次数:1771


目   录


第一部分 中华全国总工会概况
一、主要职
二、部门预算单位构成
第二部分 中华全国总工会2020年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第三部分 中华全国总工会2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分 中华全国总工会概况

  一、中华全国总工会职能
  中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系职工群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱,是会员和职工利益的代表。全国总工会是各地方总工会和各产业工会全国组织的领导机关。全国总工会由中共中央书记处领导。其机关主要职责是:
  (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕党和国家工作大局,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和作出的决议。
  (二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
  (三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向党中央和国务院反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法律、法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
  (四)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。
  (五)协助省、自治区、直辖市党委管理省级总工会领导干部,协助中央国家机关有关部委(局)管理全国产业工会的领导干部;监督、检查全国总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责市以上工会和大型企事业单位工会领导干部的培训工作。
  (六)协助国务院做好全国劳模的推荐、评选工作,负责全国劳模的管理工作;负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰和管理工作。
  (七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。
  (八)负责工会国际联络工作,发展同各国工会的友好关系;负责与香港、澳门特别行政区和台湾地区工会的交流工作。
  (九)承担党中央、国务院交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  中华全国总工会本级作为财政预算一级单位。财政预算二级单位共有8个,分别是(一)全国总工会机关;(二)中国劳动关系学院;(三)中华全国总工会文工团;(四)中华全国总工会北戴河疗养院;(五)中华全国总工会青岛疗养院;(六)工人日报社;(七)中国工人出版社;(八)中国职工对外交流中心。三级单位无,代管单位无。


第二部分 中华全国总工会2020年部门预算表

  一、部门收支总表

   

                                                                       

                                                                                                            

  二、部门收入总表    

                                                       部门公开表2

                                                         单位(万元)

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

金额

其中:教育收费

201

一般公共服务支出

162,343.88

1,642.17

160,701.71

 

 

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

150.00

0.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2011105

派驻派出机构

150.00

0.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

162,193.88

1,642.17

160,551.71

 

 

 

 

 

 

 

 

2012906

工会事务

162,193.88

1,642.17

160,551.71

 

 

 

 

 

 

 

 

205

  教育支出

17,893.16

807.50

17,085.66

 

3500.00

3500.00

 

 

 

 

 

20502

  普通教育

17,893.16

807.50

17,085.66

 

3500.00

3500.00

 

 

 

 

 

2050205

高等教育

17,893.16

807.50

17,085.66

 

3500.00

3500.00

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

614.15

0.00

614.15

 

 

 

 

 

 

 

 

20799

 其他文化体育与传媒支出

614.15

0.00

614.15

 

 

 

 

 

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

614.15

0.00

614.15

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,986.75

322.75

1,664.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,986.75

322.75

1,664.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,475.95

267.35

1,208.60

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

510.80

55.40

455.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

182,837.94

2,772.42

176,565.52

 

3500.00

3500.00

 

 

 

 

 

           

  三、部门支出总表

                                                                      部门公开表3

 单位(万元)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

中华全国总工会

182,837.94

19,335.84

163,502.10

 

 

 

201

  一般公共服务支出

162,343.88

3,715.23

158,628.65

 

 

 

20111

    纪检监察事务

150.00

 

150.00

 

 

 

2011105

派驻派出机构

150.00

 

150.00

 

 

 

20129

    群众团体事务

162,193.88

3,715.23

158,478.65

 

 

 

2012906

工会事务

162,193.88

3,715.23

158,478.65

 

 

 

205

  教育支出

17,893.16

13,633.86

4,259.30

 

 

 

20502

    普通教育

17,893.16

13,633.86

4,259.30

 

 

 

2050205

高等教育

17,893.16

13,633.86

4,259.30

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

614.15

0.00

614.15

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

614.15

0.00

614.15

 

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

614.15

0.00

614.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,986.75

1,986.75

0.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,986.75

1,986.75

0.00

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,475.95

1,475.95

0.00

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

510.80

510.80

0.00

 

 

 

 

               

182,837.94

19,335.84

163,502.10

 

 

 

 

 

   四、财政拨款收支总表      

  五、一般公共预算支出表

                                                                   部门公开表5

 单位(万元)

功能分类科目

2019年执行数

2020年一般公共预算支出

2020年预算数比2019年执行数

2020年预算数比2019年执行数(扣除发改委基建)

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

年初预算数

扣除发改委基建后执行数

增减额

增减%

增减额

增减%

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

189,583.96

189,583.96

160,701.71

3,174.61

157,527.10

160,701.71

-28,882.25

-15.23%

-28,882.25

-15.23%

20111

  纪检监察事务

49.83

49.83

150.00

0.00

150.00

150.00

100.17

201.02%

100.17

201.02%

2011105

派驻派出机构

49.83

49.83

150.00

0.00

150.00

150.00

100.17

201.02%

100.17

201.02%

20129

  群众团体事务

189,534.13

189,534.13

160,551.71

3,174.61

157,377.10

160,551.71

-28,982.42

-15.29%

-28,982.42

-15.29%

2012906

工会事务

189,534.13

189,534.13

160,551.71

3,174.61

157,377.10

160,551.71

-28,982.42

-15.29%

-28,982.42

-15.29%

205

  教育支出

15,961.64

15,961.64

13,585.66

10,133.86

3,451.80

13,585.66

-2,375.98

-14.89%

-2,375.98

-14.89%

20502

普通教育

15,961.64

15,961.64

13,585.66

10,133.86

3,451.80

13,585.66

-2,375.98

-14.89%

-2,375.98

-14.89%

2050205

高等教育

15,961.64

15,961.64

13,585.66

10,133.86

3,451.80

13,585.66

-2,375.98

-14.89%

-2,375.98

-14.89%

207

文化旅游体育与传媒支出

852.15

852.15

614.15

0.00

614.15

614.15

-238.00

-27.93%

-238

-27.93%

20799

其他文化体育与传媒支出

852.15

852.15

614.15

0.00

614.15

614.15

-238.00

-27.93%

-238

-27.93%

2079902

宣传文化发展专项支出

852.15

852.15

614.15

0.00

614.15

614.15

-238.00

-27.93%

-238

-27.93%

208

社会保障和就业支出

1,664.00

1,664.00

1,664.00

1,664.00

0.00

1,664.00

0.00

0

0.00

0

20805

行政事业单位离退休

1,664.00

1,664.00

1,664.00

1,664.00

0.00

1,664.00

0.00

0

0.00

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,208.60

1,208.60

1,208.60

1,208.60

0.00

1,208.60

0.00

0

0.00

0

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

455.40

455.40

455.40

455.40

0.00

455.40

0.00

0

0.00

0

 

     

208,061.75

208,061.75

176,565.52

14,972.47

161,593.05

176,565.52

-31496.23

-15.14%

-31496.23

-15.14%

 

 

  六、一般公共预算基本支出表

 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

 

                                                              部门公开表7

单位(万元)

2019年预算数

2019年预算执行数

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

355.5

200

0

0

0

155.5

317.61

193.76

0

0

0

123.85

165.02

80

0

0

0

85.02

 

 

  八、政府性基金预算支出表      

                 

第三部分 中华全国总工会2020年部门预算情况说明

  中华全国总工会2020年部门预算反映的是中华全国总工会本级及所属二级单位财政资金收支预算。中华全国总工会的财政拨款预算资金主要是中纪委派驻纪检机构经费、离休人员经费、全国劳模事务补助经费、困难职工帮扶补助经费、工会能力建设项目经费、中国劳动关系学院教育经费和文化宣传项目经费。按照党中央、国务院关于过紧日子的要求, 2020年我们压减了公用经费和一般性项目支出预算,同时保障了重点项目和民生项目支出。
  一、关于中华全国总工会2020年收支总表的说明
  中华全国总工会2020年财政预算收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。2020年收支总预算182,837.94万元。
  二、关于中华全国总工会2020年收入总表的说明
  中华全国总工会2020年财政预算收入182,837.94万元,其中:上年结转2,772.42万元,占1.52%;一般公共预算拨款收入176,565.52万元,占96.57%;事业收入3,500万元,占1.91%,事业收入为中国劳动关系学院学费收入。
 

  三、关于中华全国总工会2020年支出总表的说明
  中华全国总工会2020年财政支出预算182,837.94万元,其中基本支出(中纪委派驻纪检机构经费、离休人员经费、劳动关系学院教育经费)19,335.84万元,占10.58%;项目支出(劳模事务管理、和谐劳动关系建设、工会能力建设等10个一级项目)163,502.10万元,占89.42%。
  四、关于中华全国总工会2020年财政拨款收支总表的说明
  中华全国总工会2020年财政拨款预算收支总预算179,337.94 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。其中:(一)一般公共服务支出162,343.88万元;(二)教育支出14,393.16万元;(三)文化旅游体育与传媒支出614.15万元;(四)社会保障和就业支出1986.75万元。

  五、关于中华全国总工会2020年一般公共预算支出表的说明
  一般公共预算当年拨款规模变化情况。中华全国总工会2020年一般公共预算当年支出176,565.52 万元,比2019年执行数减少31,496.23万元,减少15.14%。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节约办一切事业,大力压减一般性支出。
  一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出160,701.71万元,占91.02%;教育支出13,585.66万元,占7.69%;文化旅游体育与传媒支出614.15万元,占0.35%;社会保障和就业支出1664万元,占0.94%。
  六、关于中华全国总工会2020年一般公共预算基本支出表的说明
  中华全国总工会2020年一般公共预算基本支出预算14,972.47 万元。其中:人员经费12,247.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费2,725.40万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、关于中华全国总工会2020年一般公共预算“三公”经费支出表的说明
  由于中央财政对全国总工会没有行政经费预算, 2020年中央财政继续在“工会多边交流合作机制”项目预算中安排“三公”经费165.02万元,包括:出国费80万元;外事公务接待费85.02万元。按照党中央、国务院关于过“紧日子”的要求,2020年预算大力压减因公出国(境)费用、公务用车费用和公务接待费用支出,我部门“三公”经费预算比2019年减少190.48万元,压减比例54%。
  八、其他重要事项的情况说明
  (一)中华全国总工会2020年机关运行经费支出情况说明。2020年中央财政未安排预算承担中华全国总工会机关运行费用。但在全国总工会部门预算中包含“中央纪委派驻机构”公用经费25.7万元。
  (二)关于中华全国总工会2020年政府采购情况说明。中华全国总工会2020年政府采购预算总额8,472.15万元,其中:政府采购货物预算2,476.95万元、政府采购工程预算957万元、政府采购服务预算5,038.2万元。
  (三)关于中华全国总工会2020年项目支出绩效情况的说明。中华全国总工会2019年实行预算绩效目标管理的项目45个,涉及一般公共预算194,077.94万元,当年项目绩效目标管理全覆盖。2019年纳入重点绩效评价项目2个,涉及一般公共预算176,430万元。2020年实行预算绩效目标管理的项目44个,涉及一般公共预算161,593.05万元,当年项目绩效目标管理全覆盖。2020年纳入重点绩效评价项目2个,涉及一般公共预算拨款8,291.40万元。
  (四)全国劳模事务管理项目情况。
  1.项目概述
  党中央、国务院历来高度重视劳模工作、关心关爱劳模生活。为贯彻落实党中央、国务院有关工作部署,帮助劳模解决生活困难和特殊困难,设立全国劳模事务管理项目。资金使用范围包括:劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、春节慰问、疗休养补助及健康体检补助,主要用于解决全国劳模因本人收入低或患病、下岗及子女上学等原因造成的生活困难,组织劳模春节慰问、疗休养及健康体检等。
  2.立项依据
  劳动模范是民族的精英、人民的楷模。党的十八大以来,习近平总书记每年“五一”前夕都参加了劳模相关活动,李克强总理多次就劳模工作作出重要指示。2013年4月28日,习近平总书记亲临中华全国总工会机关,在与劳模代表座谈时强调,“各级党委、政府和工会组织要高度重视劳模、关心爱护劳模,支持劳模发挥骨干带头作用,帮助劳模解决生产生活中的问题,广泛宣传劳模先进事迹,使劳模精神不断发扬光大”。2015年4月28日,习近平总书记在庆祝“五一”国际劳动节暨表彰全国劳动模范和先进工作者大会上要求,“各级党委、政府和工会组织要做好劳模管理服务工作,为他们干事创业创造环境和条件,更好发挥劳模的榜样、示范、引领作用”。2013年10月,李克强总理就中办《每日汇报》第12696期“基层反映部分省部级以上劳模生活状况较差”一文作出重要批示,“劳模是社会积极向上的标杆。在弘扬劳模精神的同时,也要重视关爱劳模。对基层反映的问题,请人力资源和社会保障部商中华全国总工会深入调研,及时调整完善相关政策,指导地方保障劳模的待遇和权益”。
  目前,由于种种原因,部分全国劳模特别是退休老劳模和无固定收入的农民劳模,生活还面临一定困难。为推动全国劳模困难问题的解决,中华全国总工会积极采取措施,制定相关政策。2015年2月,国务院办公厅在七部委调研所提建议的基础上,下发了《关于做好省部级以上劳模困难帮扶工作的通知》(国办发〔2015〕5号),明确要求“中央财政要利用现有资金渠道,继续做好全国劳模帮扶工作”。2018年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅下发有关文件,明确“中央财政负责勋章、荣誉称号、国家级表彰奖励获得者待遇所需经费”,“中央财政负责生活困难国家级表彰奖励获得者帮扶所需经费”。
  3.实施主体
  该项目由中华全国总工会实施,根据各省(自治区、直辖市)总工会、中央和国家机关工会联合会筹备组、解放军相关部门的测算申报情况,将补助资金拨付至上述单位,上述单位将补助资金汇入劳模账户。
  4.实施方案
  通过向收入较低的全国劳模发放生活困难补助资金,使全国劳模收入达到当地政府部门发布的上年度职工月平均工资、月平均养老金的1.1-1.2倍;对于男性年满60岁、女性年满55岁无固定收入或丧失劳动能力的农民劳模,每月补助金额不低于800元。
  通过发放全国劳模特殊困难帮扶资金,缓解全国劳模因工伤和患各种慢性病、重病造成医疗费用负担重,以及因遭受自然灾害、家庭赡养人口多、本人或家属失业等原因造成的生活困难。
  (1)项目可行性。
  通过开展劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、劳模春节慰问、疗休养及健康体检等活动,使劳模切身感受到党和政府的关怀,维护全国劳模的社会形象,维护国家功勋荣誉表彰奖励获得者的形象,促使形成“劳动伟大、劳模光荣”的良好社会氛围。
  (2)实施方式。
  一是高度重视,严格管理。2014年,中华全国总工会制定了《全国劳模专项补助资金发放管理办法(试行)》(总工办发〔2014〕19号),对资金发放的对象、资金用途、补助标准、申报发放程序、监督管理等做出明确规定。
  二是深入基层调查摸底,合理制定发放方案。中华全国总工会委托各级工会定期入户走访慰问全国劳模,结合实际情况确定补助标准和帮困额度,为确保资金用到存在实际困难的全国劳模,提供了准确的第一手资料。
  三是建立劳模档案,动态管理。对劳模的工作单位、年龄、就业、收入、当选时间和家庭生活状况等基本情况登记造册,每年核实;对其工作变动、离退休、亡故、撤销荣誉称号等情况及时变更,确保资金发放的准确性。
  四是严格资金审批发放程序。按照申报核实、方案制定、研究审批、财务拨款、凭证存档等程序,确保资金发放到全国劳模手中。为提高资金使用效益,2012年起实行“一卡化”发放,将补助资金直接汇入全国劳模的个人银行账户,进一步规范了专项补助资金发放工作。
  五是强化监督检查机制。通过电话回访、实地调查抽查等形式对全国劳模接受帮扶的情况进行核实。
  5.实施周期
  该项目计划长期实施。本轮实施周期暂定为2020-2022年,并根据实际情况作动态调整。
  6.年度预算安排
  2020年拟安排该项目一般公共预算 26430万元,用于劳模生活困难补助、特殊困难帮扶、劳模春节慰问、疗休养及健康体检补助。
  7.绩效目标和指标

第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的基本养老保险支出。
  (十一)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指为已参加当地养老保险的机关和事业单位在职人员缴纳的职业年金支出。

 

 
 

         

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